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INICIO ITREM > GESTIÓN ECONÓMICA > PRESUPUESTO > EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

La consecución del grado de objetivos programados, o lo que es lo mismo, la comparación de la realidad y planificación en el ejercicio presupuestario representa la fase de Ejecución, fase con un claro condicionante de complejidad, de estudio pormenorizado de los fines y objetivos planificados en función de los continuos cambios y movimientos de entorno, tanto del propio sector turístico, como aquellos acontecimientos generales de índole social, nacional e internacional y económicos-financieros que la globalización mantiene activos y que sin ningún género de duda afectan a la gestión turística.

Los principales indicadores económicos y financieros relativos a esta fase son los relativos a la posible existencia de modificaciones durante el ejercicio así como el grado de ejecución del presupuesto. En el apartado Documentos de Interés al pie de página también podrá encontrar información de interés relativa a esta fase.


MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO




EJERCICIO 2023
Durante el ejercicio 2023 se han producido varias modificaciones presupuestarías:
1. Disminución del Capítulo VI del Presupuesto Administrativo de Gastos, y del Capítulo VII del Presupuesto Administrativo de Ingresos, por un importe de 36.231,00 euros, fondos dotados en la Ley de Presupuestos del Ejercicio 2023 procedentes de la consejería de empresa, economía social y autónomos.

2. Reducción del Capítulo II "Gastos de bienes corrientes y servicios" y el correspondiente incremento del Capítulo I "Gastos de Personal", ambos del del Presupuesto Administrativos Gastos, por un importe de 166.200,00 euros, para una partida presupuestaria destinada a "Apoyo en la Gestión de Ayudas COVID" incluidas en el Plan de Rescate al Sector.

EJERCICIO 2022
Durante el ejercicio 2022 se han producido varias modificaciones presupuestarías:
1. Incremento del Capítulo VII del Presupuesto Administrativo de Gastos, y del Capítulo VII del Presupuesto Administrativo de Ingresos, por un importe de 490.000 euros, el incremento de crédito está formado por 190.000 euros para gastos de asistencia técnica y por 300.000 euros de fondos de capital que completan la financiación total del desarrollo del "Plan Extraordinario Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos Región de Murcia 2021" con fondos Next Generation procedentes del Estado.

2. Incremento del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Gastos, y del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos, por un importe de 600.000 euros, para llevar a cabo una convocatoria adicional del programa de ayudas "Bono turístico de la Región de Murcia" circunscrita al ámbito geográfico del Mar Menor con el objetivo de incentivar la demanda.

3. Incremento del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Gastos, y del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos, por un importe de 600.000 euros, para la Reactivación del turismo mediante nuevas fórmulas de turismo post COVID con el fin de promover actuaciones en el "Turismo de corta estancia", en concreto, al apoyo a promotores de Festivales Regionales.

EJERCICIO 2021
Durante el ejercicio 2021 se han producido varias modificaciones presupuestarías:
1. Incremento del Capítulo II por importe de 1.100.000,00 euros, y del Capítulo IV por importe de 900.000,00 euros del Presupuesto Administrativo de Gastos, y del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos, el Gobierno de la Región de Murcia, a través del ITREM, destina un presupuesto de 2.0000.000 euros para la REACTIVACIÓN DEL TURISMO MEDIANTE NUEVAS FÓRMULAS DE TURISMO POST COVID - Actuaciones en el turismo de corta estancia.

2. Reducción del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos, y del Capítulo II del Presupuesto Administrativo de Gastos, por un importe de 200.000 euros, como consecuencia de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dejado de financiar las actividades de formación que realiza el Instituto de Turismo y que anualmente eran transferidas a través del Servicio de Empleo y Formación.

3.  Incremento del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos, y del Capítulo II del Presupuesto Administrativo de Gastos, por un importe de 500.000 euros, el presupuesto del Instituto de Turismo para el ejercicio 2021 se incrementa en 500.000 euros con fondos procedentes del Servicio de Empleo y Formación para la realización de actividades de formación destinadas prioritariamente a trabajadores desempleados, como consecuencia de, por una parte, el último reparto de fondos procedentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional y, por otra parte, de la insuficiente dotación inicial presupuestaria del Instituto de Turismo, muy inferior a la establecida en ejercicios precedentes.

EJERCICIO 2020
Durante el ejercicio 2020 se han producido varias modificaciones presupuestarías:

1.- Minoración del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos y del Capítulo I del Presupuesto Administrativo de Gastos, ambas por importe de 27.732 euros, a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 16/2020, de 28 de enero de 2020, que anuló la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, que en su apartado dos regulaba la recuperación de los conceptos retribuidos dejados de percibir en el ejercicio 2014.

2.- Incremento del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos y del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Gastos, el Gobierno de la Región de Murcia, a través del ITREM, destina un presupuesto de 5.0000.000 de euros para ayudar a empresas y autónomos del sector de la hostelería, afectados por la crisis sanitaria de la Covid-19.

3.- Incremento del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos y del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Gastos, el Gobierno de la Región de Murcia, a través del ITREM, destina un presupuesto de 15.0000.000 de euros para ayudar a empresas y autónomos del sector de la hostelería, afectados por la crisis sanitaria de la Covid-19.

4.- Incremento del Capítulo IV del Presupuesto Administrativo de Ingresos, y del Capítulo II del Presupuesto Administrativo de Gastos, por un importe de 100.000 euros, para llevar a cabo una encomienda de gestión procedente de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, para el fomento de la conectividad aérea de la Región de Murcia.

5.- Incremento en la dotación del Capítulo I - Gastos de personal financiada por una minoración del Capítulo II-Gastos bienes corrientes y servicios, ambos del Presupuesto Administrativo de Gastos por un importe de 12.120,00 euros, como consecuencia de las modificaciones de los puestos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Plantilla Orgánica de Personal del ITREM.

EJERCICIO 2019
Durante el ejercicio 2019 se ha producido una modificación presupuestaria consistente en un incremento en la dotación del Capítulo I - Gastos de personal financiada por una minoración del Capítulo II-Gastos bienes corrientes y servicios, ambos del Presupuesto Administrativo de Gastos por un importe de 157.374,00 euros, como consecuencia de la modificación y creación de puestos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Plantilla Orgánica de Personal del ITREM.
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, no se ha producido ninguna modificación de crédito que afecte al presupuesto del ITREM que supere el 20% del presupuesto inicial de gastos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.

EJERCICIO 2018
Durante el ejercicio 2018 se ha producido una modificación presupuestaria consistente en una reducción presupuestaria del Instituto de Turismo por un importe de 500.000 euros. (Orden de la Consejera de Turismo y Cultura de 13 de noviembre de 2018), una retención presupuestaria de 300.000 euros en el proyecto de Red Eurovelo y en una minoración presupuestaria del crédito inicial por un importe de 256.000 euros.
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, no se ha producido ninguna modificación de crédito que afecte al presupuesto del ITREM que supere el 20% del presupuesto inicial de gastos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.

EJERCICIO 2017
Durante el ejercicio 2017 se ha producido una modificación presupuestaria consistente en una minoración del crédito inicial por un importe de 1.290.000 euros.
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, no se ha producido ninguna modificación de crédito que afecte al presupuesto del ITREM que supere el 10% del presupuesto inicial de gastos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017.

EJERCICIO 2016
Durante el ejercicio 2016 se ha producido una modificación presupuestaria consistente en una reducción presupuestaria del Instituto de Turismo por un importe de 1.000.000 euros. (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2016 a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública).
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, no se ha producido ninguna modificación de crédito que afecte al presupuesto del ITREM que supere el 10% del presupuesto inicial de gastos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.

EJERCICIO 2015

Durante el ejercicio 2015 se ha producido una modificación presupuestaria consistente en un incremento presupuestario del Instituto de Turismo por un importe de 620.000 euros. (Orden del Consejero de 25 de mayo de 2015)

Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, no se ha producido ninguna modificación de crédito que afecte al presupuesto del ITREM que supere el 20% del presupuesto inicial de gastos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015.


EJERCICIO 2014

Durante el ejercicio 2014 no se ha producido ninguna modificación del presupuesto del Instituto de Turismo vigente para ese ejercicio 2014.

Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo tampoco se ha producido ninguna modificación de crédito que afecte al presupuesto del ITREM de conformidad con el artículo 11 de la Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014.


EJERCICIO 2013

Durante el ejercicio 2013 no se ha producido ninguna modificación del presupuesto del Instituto de Turismo vigente para ese ejercicio 2013.

Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo tampoco se ha producido ninguna modificación de crédito que afecte al presupuesto del ITREM de conformidad con el artículo 11 de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013.



DOCUMENTOS DE INTERÉS
> Avance semestral de cuentas acumulado del Presupuesto de Actuaciones, Inversión y Financiación - P.A.I.F.:

Primer semestre 2023 pdf

Segundo semestre 2022 pdf

Primer semestre 2022 pdf

Segundo semestre 2021 pdf

Primer semestre 2021 pdf

Segundo semestre 2020 pdf

Primer semestre 2020 pdf

Segundo semestre 2020 pdf

Primer semestre 2019 pdf

Segundo semestre 2019 pdf

Primer semestre 2018 pdf

Segundo Semestre 2018 pdf

Cuarto trimestre 2017 pdf

Tercer trimestre 2017 pdf

Segundo trimestre 2017 pdf

Primer trimestre 2017 pdf



> Grado de ejecución presupuestaria trimestral/semestral por Oficinas

Primer Semestre 2023 PDF pdf

Segundo Semestre 2022 PDF pdf

Primer Semestre 2022 PDF pdf

Segundo Semestre 2021 PDF pdf

Segundo Trimestre 2021 PDF pdf

Primer Trimestre 2021 PDF pdf

Cuarto Trimestre 2020 PDF pdf

Tercer Trimestre 2020 PDF pdf

Segundo Trimestre 2020 PDF pdf

Primer Trimestre 2020 PDF pdf

Cuarto Trimestre 2019 PDF pdf

Tercer Trimestre 2019 PDF pdf

SegundoTrimestre 2019 PDF pdf

Primer Trimestre 2019 PDF pdf

Cuarto Trimestre 2018 PDF pdf

Tercer Trimestre 2018 PDF pdf

Segundo Trimestre 2018 PDF pdf

Primer Trimestre 2018 PDF pdf

Cuarto Trimestre 2017 PDF pdf

Tercer Trimestre 2017 PDF pdf

Segundo Trimestre 2017 PDF pdf

Primer Trimestre 2017 PDF pdf


Fecha de última actualización: 02/11/2023

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